DESPESAS

Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
Transparência Cidadã
Planejamento e Orçamento
Execução
Resultado

Unidade Gestora 530201

+$

TOTAL PAGO(R$)
34.720,80
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
CPF/CNPJ: PF0000031 		34.720,80 34.720,80 34.720,80

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