CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
94166/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.PG.DO VALE TRANSPORTECONF.PROC.94166/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00147 | 28/05/2015 | 7.788,00 | 7.788,00 | 7.788,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PG.DO VALE TRANSPORTECONF.PROC.94166/15
|
2015NE00147 | 28/05/2015 | 7.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00226 | 28/05/2015 | 0,00 | -77,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00261 | 28/05/2015 | 0,00 | -7.788,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00182 | 29/05/2015 | 0,00 | 7.788,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00260 | 24/06/2015 | 0,00 | 77,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00265 | 24/06/2015 | 0,00 | 7.788,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 51010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01004 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 51010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01009 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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