CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
183414/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DA INDENIZACAO DO VALE TRANSPORTES DA FO LHA DO PESSOAL ATIVO,MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.39000)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03379 | 07/10/2015 | 54.679,20 | 54.679,20 | 54.679,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA INDENIZACAO DO VALE TRANSPORTES DA FO LHA DO PESSOAL ATIVO,MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.39000)
|
2015NE03379 | 07/10/2015 | 54.679,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL08570 | 31/12/2015 | 0,00 | 54.679,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08571 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.679,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08573 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.679,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08572 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -54.679,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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