CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
12/03/2015
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
22009/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. INDENIZACAO VALE TRANSPORTE/JAN/2015,OF.103/2015/SPV/RH/SEMA ,PARA O PROC.22009/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00026 | 12/03/2015 | 4.869,00 | 164.610,76 | 164.610,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. INDENIZACAO VALE TRANSPORTE/JAN/2015,OF.103/2015/SPV/RH/SEMA ,PARA O PROC.22009/2015
|
2015NE00026 | 12/03/2015 | 4.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. INDENIZACAO VALE TRANSPORTE/FEV/2015,CI.N..005/2015/SPV/RH/SE-MA, ATRAVES DO PROC.341732015
|
2015NE00028 | 13/03/2015 | 6.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. INDENIZACAO VALE TRANSPORTE/MAR/2015,CI.026/2015/SPV-RH/SEMA ,PARA O PROC.57868/2015
|
2015NE00177 | 08/04/2015 | 10.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANS -PORTE/ABR/2015, CI.037/15ATRAVES DO PROC.74439/15,SPV-RH/SEMA
|
2015NE00244 | 30/04/2015 | 13.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. RESTITUICAO DO VALE TRANSPORTE,REF.AOMES DE ABR/2015,CI.037/15SPV-RH/SEMA, PROC.74439 /2015
|
2015NE00245 | 30/04/2015 | 6.118,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE/MAI/2015,CI.069/15,SPVRH/SEMA, REF.AO MES MAIO/2015, ATRAVES DO PROC.90973/2015
|
2015NE00297 | 26/05/2015 | 15.641,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE/JUN/2015, CI.096/2015/SPV-RH-SEMA, REF. AO MESDE JUN/2015, ATRAVES DOPROC.110538/2015
|
2015NE00492 | 24/06/2015 | 15.458,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGULARIZA -CAO E REST. DO V. TRANS -PORTE REF. AO MES DE JUL/2015, ATRAVES DA CI. 132/2015-SPV/RH/SEMA, PARA O PROC.133410/2015
|
2015NE00635 | 28/07/2015 | 15.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGULARIZA -CAO DO V. TRANSPORTE REF.AO MES DE AGO/2015, ATRA-VES DA CI.176/2015/SPV.RHSEMA, PARA O PROC.154918/2015
|
2015NE00853 | 25/08/2015 | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGULARIZA- CAO DO VALE TRANSPORTE REF. AO MES DE SET/2015, ATRAVES DA CI 220/2015 SPV.RH-SEMA PARA O PROC 185491/2015
|
2015NE00958 | 29/09/2015 | 15.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIAZA-CAO DO V.TRANSPORTE REF .AO MES DE OUT/2015 ATRA -VES CI 279/15 SPV-RH SEMAPARA O PROC.206296/2015
|
2015NE01058 | 27/10/2015 | 16.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIAZA-CAO DO V.TRANSPORTE REF. AO MES DE NOV/2015 ATRA -VES DA CI.325/2015 SPV/RHSEMA, PARA O PROC.230347/2015
|
2015NE01193 | 01/12/2015 | 15.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZA -CAO DO V.TRANSPORTE REF .AO MES DE DEZ/2015, ATRA-VES DA CI.327/2015-SPV.RHSEMA, DO PROC.252489/2015
|
2015NE01208 | 23/12/2015 | 14.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 026
|
2015NE01222 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00036 | 12/03/2015 | 0,00 | 4.868,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00039 | 13/03/2015 | 0,00 | 6.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00228 | 08/04/2015 | 0,00 | 10.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00393 | 30/04/2015 | 0,00 | 13.388,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00395 | 30/04/2015 | 0,00 | 6.118,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00472 | 26/05/2015 | 0,00 | 15.641,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00683 | 24/06/2015 | 0,00 | 15.458,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00858 | 28/07/2015 | 0,00 | 15.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01115 | 25/08/2015 | 0,00 | 14.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01240 | 29/09/2015 | 0,00 | 15.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01376 | 27/10/2015 | 0,00 | 16.196,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01536 | 01/12/2015 | 0,00 | 15.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01595 | 23/12/2015 | 0,00 | 14.548,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01589 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 150.062,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01596 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.548,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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