CPF/CNPJ:
PF0000065
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
AUXALIMENT2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
14796/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA, VALE ALI-'MENTACAO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00013 | 30/01/2015 | 299.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA, VALE ALI-'MENTACAO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2015.
|
2015NE00013 | 30/01/2015 | 299.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2015NE00013.
|
2015NE00016 | 30/01/2015 | -299.101,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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