CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
27/01/2015
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
014935/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZACAO DE VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PROCURA DORIA GERAL DO ESTADO, EXERCICIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 27/01/2015 | 0,50 | 277.484,76 | 277.484,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZACAO DE VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PROCURA DORIA GERAL DO ESTADO, EXERCICIO 2015
|
2015NE00003 | 27/01/2015 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA INDENIZACAO DEVALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRO/2015
|
2015NE00006 | 27/01/2015 | 24.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE INDENIZACAO DE VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00085 | 27/02/2015 | 24.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00154 | 30/03/2015 | 21.962,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE ABRIL/2015
|
2015NE00186 | 29/04/2015 | 23.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDO RES DESTA PGE, MES DE MAI2015
|
2015NE00251 | 27/05/2015 | 23.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JUNHO/2015.
|
2015NE00330 | 30/06/2015 | 19.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE INDENIZACAO DEVALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JULHO/2015.
|
2015NE00376 | 30/07/2015 | 21.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE IDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES AGOSTO/2015
|
2015NE00434 | 26/08/2015 | 22.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE INDENIZACAO DEAUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MESDE SETEMBRO/2015
|
2015NE00513 | 29/09/2015 | 26.678,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA INDENIZACAO DE VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE OUTUBRO/2015
|
2015NE00575 | 28/10/2015 | 24.307,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. VALE-TRANSPORTES DOS SERVICORES DESTA PGE, MES DE NOVEMBRO/2015
|
2015NE00751 | 30/11/2015 | 25.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE DE ZEMBRO/2015
|
2015NE00818 | 31/12/2015 | 19.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2015NE00821 | 31/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00025 | 27/01/2015 | 0,00 | 24.896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00082 | 27/02/2015 | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00173 | 30/03/2015 | 0,00 | 21.962,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00347 | 29/04/2015 | 0,00 | 23.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00513 | 27/05/2015 | 0,00 | 23.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00690 | 30/06/2015 | 0,00 | 19.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00957 | 30/07/2015 | 0,00 | 21.908,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01143 | 26/08/2015 | 0,00 | 22.844,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01504 | 30/09/2015 | 0,00 | 26.678,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01628 | 28/10/2015 | 0,00 | 24.307,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01865 | 30/11/2015 | 0,00 | 25.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL02090 | 31/12/2015 | 0,00 | 19.332,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01651 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 233.020,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01884 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.132,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02094 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.332,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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