CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
11/11/2015
Plano Interno:
VIGILANCIA3
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120042/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA ATENDER ESTA AGENCIA,PROC 120042/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00862 | 11/11/2015 | 70.544,08 | 70.544,08 | 70.544,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PARA ATENDER ESTA AGENCIA,PROC 120042/15
|
2015NE00862 | 11/11/2015 | 70.544,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01427 | 26/11/2015 | 0,00 | 15.672,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01514 | 10/12/2015 | 0,00 | 54.871,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01406 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.752,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01407 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.614,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01408 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.431,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01409 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.510,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01405 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.364,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01510 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.614,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01511 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.431,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01512 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.510,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01514 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.578,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01509 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.736,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
