CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
08/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35192/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME ATA DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS 53
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00022 | 08/04/2015 | 48.204,00 | 49.559,92 | 49.559,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME ATA DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS 53
|
2015NE00022 | 08/04/2015 | 48.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE 25% DO CONTRATO 02/15-SAF, FIRMADO ENTRE A SAF E TICKET, PARA PRESTACAO DECSERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME PROCESSO 131759/15.
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2015NE00234 | 30/07/2015 | 12.051,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00247 | 10/07/2015 | 0,00 | 6.225,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00265 | 20/07/2015 | 0,00 | 5.837,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00500 | 24/09/2015 | 0,00 | 7.736,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00540 | 05/10/2015 | 0,00 | 5.991,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00543 | 13/10/2015 | 0,00 | 7.999,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00718 | 11/11/2015 | 0,00 | 7.772,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00945 | 09/12/2015 | 0,00 | 7.996,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00149 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.225,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00169 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.837,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00295 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.736,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00323 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.991,74 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00350 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.999,96 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00428 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.772,76 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00516 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.996,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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