CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
26/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40824/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, REFERENTE A ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS 008/2014-BIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00123 | 26/05/2015 | 18.660,00 | 10.885,00 | 10.885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, REFERENTE A ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS 008/2014-BIL
|
2015NE00123 | 26/05/2015 | 18.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL
|
2015NE00367 | 29/09/2015 | -7.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, REFERENTE A ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS 08/2014- BIL
|
2015NE00505 | 12/11/2015 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO
|
2015NE00647 | 31/12/2015 | -1.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00274 | 21/07/2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00394 | 13/08/2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00486 | 16/09/2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00545 | 13/10/2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00734 | 16/11/2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00941 | 07/12/2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00942 | 07/12/2015 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00166 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00224 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00281 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00348 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00434 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00514 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00515 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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