CPF/CNPJ:
07792366000190
Emissão:
08/07/2015
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108326/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DO SOL, 191CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 20.05 A 30.09.15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00206 | 08/07/2015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DO SOL, 191CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 20.05 A 30.09.15
|
2015NE00206 | 08/07/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00712 | 08/07/2015 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00802 | 29/07/2015 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00862 | 31/08/2015 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00519 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00610 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00618 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
