CPF/CNPJ:
06264451000112
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24309/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AV. SENADOR VITORINO FREIRE,26-D, ESQUINACOM TRAVESSA BOA VENTURA,CENTRO - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00010 | 27/02/2015 | 71.098,68 | 71.098,68 | 71.098,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AV. SENADOR VITORINO FREIRE,26-D, ESQUINACOM TRAVESSA BOA VENTURA,CENTRO - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15
|
2015NE00010 | 27/02/2015 | 71.098,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00013 | 13/03/2015 | 0,00 | 35.549,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00054 | 26/03/2015 | 0,00 | 17.774,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00219 | 27/04/2015 | 0,00 | 17.774,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00121 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.549,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00151 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.774,67 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00228 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.774,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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