CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
19/03/2015
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6584/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00084 | 19/03/2015 | 11.376,00 | 938,00 | 938,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.
|
2015NE00084 | 19/03/2015 | 11.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00043 | 23/03/2015 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00044 | 23/03/2015 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00045 | 23/03/2015 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00212 | 24/04/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00396 | 15/05/2015 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00531 | 10/06/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00671 | 02/07/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00714 | 09/07/2015 | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00753 | 23/07/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00853 | 26/08/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01071 | 15/10/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01072 | 15/10/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01180 | 12/11/2015 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00141 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00142 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00143 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00224 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00333 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00411 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00501 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00520 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00565 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00601 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00734 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00735 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00738 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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