CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
19/05/2015
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23342/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DO OITEIRO,680,APICUM - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.05 A 30.06.15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00130 | 19/05/2015 | 11.938,22 | 11.938,22 | 11.938,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DO OITEIRO,680,APICUM - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.05 A 30.06.15
|
2015NE00130 | 19/05/2015 | 11.938,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00484 | 29/05/2015 | 0,00 | 5.969,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00624 | 30/06/2015 | 0,00 | 5.969,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00385 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.969,11 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00479 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.969,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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