CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
GESPEAQ
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35799/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Pescado
Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00035 | 07/05/2015 | 100.000,00 | 32.282,71 | 25.671,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00035 | 07/05/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00077 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.667,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00105 | 15/07/2015 | 0,00 | 2.276,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00143 | 12/08/2015 | 0,00 | 3.112,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00182 | 15/09/2015 | 0,00 | 6.691,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00232 | 22/10/2015 | 0,00 | 5.109,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00327 | 01/12/2015 | 0,00 | 6.814,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00356 | 11/12/2015 | 0,00 | 6.611,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00043 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.667,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00053 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.276,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00099 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.112,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00113 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.691,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00152 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.109,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00205 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.814,86 |
| PAGAMENTO (530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 13010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00007 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.717,29 |
| PAGAMENTO (530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 13010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00009 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.611,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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