CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
23/02/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0015784/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMEPENHO REF.LOCADORA CONTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00020 | 23/02/2015 | 8.000,00 | 97.650,00 | 97.650,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REF.LOCADORA CONTE.
|
2015NE00020 | 23/02/2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0020/15DA LOCADORA RENT CAR.
|
2015NE00056 | 11/03/2015 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0020/15DA LOCADORA CONTE
|
2015NE00110 | 10/04/2015 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0020/15LOCADORA CONTE.
|
2015NE00187 | 14/05/2015 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0020/15DA LOCADORA CONTE
|
2015NE00297 | 09/07/2015 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0020/15DA LOCADORA CONTE
|
2015NE00335 | 07/08/2015 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DA NE 20/2015,LOCADORA CONTE RENT A CAR MESDE JULHO DE 2015, PERIODO01/07 A 31/07/2015.
|
2015NE00404 | 26/08/2015 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0020/15DA LOCADORA CONTE.
|
2015NE00483 | 14/09/2015 | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0020/15DA LOCADORA CONTE.
|
2015NE00524 | 09/10/2015 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHOP REF.REFORCO DA NE.0020 DA LOCADORA COINTEFAT.ND.01669 MES DE OUTUBRO/2015.
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2015NE00558 | 06/11/2015 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0020/15 DA LOCADORA CONTE PARA PAGAMENTO DOS MESES DE NOV E DEZ/2015
|
2015NE00584 | 12/11/2015 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00017 | 23/02/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00089 | 11/03/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00586 | 10/04/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00740 | 14/05/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00993 | 09/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01104 | 07/08/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01204 | 26/08/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01313 | 14/09/2015 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01472 | 13/10/2015 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01617 | 06/11/2015 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01874 | 03/12/2015 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01891 | 07/12/2015 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00001 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00100 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00216 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00363 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00545 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00670 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00779 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00903 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01025 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01069 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01193 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01198 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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