CPF/CNPJ:
09192098000109
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
116570/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSMEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELO HOSPITAL SAOLUIS NO MES DE JUNHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00090 | 30/06/2015 | 8.565.507,01 | 8.426.706,80 | 8.426.706,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSMEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELO HOSPITAL SAOLUIS NO MES DE JUNHO/2015
|
2015NE00090 | 30/06/2015 | 8.565.507,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SAL DA NE 090/15
|
2015NE00219 | 30/10/2015 | -138.800,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00880 | 03/07/2015 | 0,00 | 7.104.283,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00973 | 23/07/2015 | 0,00 | 1.322.423,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00447 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.104.283,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00524 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.322.423,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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