CPF/CNPJ:
09192098000109
Emissão:
24/04/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
68923/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NO MES DE MARCO/15.(SALDO DEVEDOR DE 17%) DAFATURA DE MARCO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00034 | 24/04/2015 | 1.125.578,27 | 1.125.578,27 | 1.125.578,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NO MES DE MARCO/15.(SALDO DEVEDOR DE 17%) DAFATURA DE MARCO.
|
2015NE00034 | 24/04/2015 | 1.125.578,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00266 | 27/04/2015 | 0,00 | 1.125.578,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00073 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.125.578,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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