CPF/CNPJ:
09192098000109
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33169/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARMES DE FEV/2015, HOSPITALSAO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 04/03/2015 | 8.454.830,75 | 8.009.261,17 | 8.009.261,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARMES DE FEV/2015, HOSPITALSAO LUIS.
|
2015NE00015 | 04/03/2015 | 8.454.830,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 015/2015.
|
2015NE00047 | 18/05/2015 | -445.569,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00045 | 04/03/2015 | 0,00 | 6.245.583,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00059 | 09/03/2015 | 0,00 | 771.926,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00071 | 19/03/2015 | 0,00 | 991.751,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00009 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.245.583,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00012 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 771.926,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00018 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 991.751,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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