CPF/CNPJ:
04690222000134
Emissão:
20/04/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42000/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA SOUSA GAYOSO N 07Q O CONJ BASA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
06501019
DESPESA COM SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA (ALUGUEL DE AMBULANCIAS) MES DE FEV/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 20/04/2015 | 238.539,72 | 238.539,72 | 238.539,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA (ALUGUEL DE AMBULANCIAS) MES DE FEV/15
|
2015NE00033 | 20/04/2015 | 238.539,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00312 | 20/04/2015 | 0,00 | -11.926,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00203 | 20/04/2015 | 0,00 | 238.539,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00313 | 14/05/2015 | 0,00 | 11.926,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00067 | 20/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 200.373,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00187 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.239,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00186 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.926,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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