CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
01/07/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19361/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMEPNHO REF. AO APOSTILHAMENTO DO CONTRATO 090/11-ASSEJUR/SEPLAN, QUE PASSAA REAJUSTAR O VALOR DOCONTRATO DE "PRESTACAO DESERVICOS DE ATENDIMENTOSODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES,ATI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00098 | 01/07/2015 | 48.265,30 | 48.265,30 | 48.265,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REF. AO APOSTILHAMENTO DO CONTRATO 090/11-ASSEJUR/SEPLAN, QUE PASSAA REAJUSTAR O VALOR DOCONTRATO DE "PRESTACAO DESERVICOS DE ATENDIMENTOSODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES,ATI
|
2015NE00098 | 01/07/2015 | 48.265,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00908 | 14/07/2015 | 0,00 | 48.265,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00509 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.106,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00550 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.158,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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