CPF/CNPJ:
03513373000154
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167584/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA, CONSERVACAOE LIMPEZA DAS PISCINAS DOCENTRO SOCIAL, NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015. OBS: CONTRATO PRORROGADO POR 12 MESES COMINICIO EM:
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00230 | 06/11/2015 | 28.808,88 | 28.808,88 | 28.808,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA, CONSERVACAOE LIMPEZA DAS PISCINAS DOCENTRO SOCIAL, NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015. OBS: CONTRATO PRORROGADO POR 12 MESES COMINICIO EM:
|
2015NE00230 | 06/11/2015 | 28.808,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01799 | 01/12/2015 | 0,00 | 14.404,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01875 | 22/12/2015 | 0,00 | 14.404,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00912 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.404,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00997 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.404,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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