CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
13/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23280/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF A DESP DE SERV DE POSTAGEM CONF CONTRATO N 30/2012
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00270 | 13/07/2015 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A DESP DE SERV DE POSTAGEM CONF CONTRATO N 30/2012
|
2015NE00270 | 13/07/2015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01164 | 21/07/2015 | 0,00 | 5.663,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01400 | 17/08/2015 | 0,00 | 30.050,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01682 | 05/10/2015 | 0,00 | 17.725,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01785 | 16/10/2015 | 0,00 | 6.561,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00327 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.663,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00374 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.050,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00439 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.725,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00486 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.561,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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