CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
13/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1072/2012
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO CONTRATO N 10/2013 DO PROC DE PAG N 28640/15 TELEMAR NORTE LESTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00268 | 13/07/2015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N 10/2013 DO PROC DE PAG N 28640/15 TELEMAR NORTE LESTE
|
2015NE00268 | 13/07/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01523 | 11/09/2015 | 0,00 | 2.354,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01525 | 11/09/2015 | 0,00 | 1.595,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01778 | 15/10/2015 | 0,00 | 9.765,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01779 | 15/10/2015 | 0,00 | 1.605,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02063 | 13/11/2015 | 0,00 | 4.678,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00403 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.354,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00404 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.595,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00466 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.765,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00467 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.605,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00514 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.678,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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