CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
25/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28640/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO CONTRATO N. 010/2013 DO PROC DE PAG N 28640/15 TELEMAR NORTE LESTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00193 | 25/05/2015 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N. 010/2013 DO PROC DE PAG N 28640/15 TELEMAR NORTE LESTE
|
2015NE00193 | 25/05/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00960 | 15/06/2015 | 0,00 | 10.642,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01165 | 21/07/2015 | 0,00 | 9.191,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01166 | 21/07/2015 | 0,00 | 1.482,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01390 | 17/08/2015 | 0,00 | 9.459,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01391 | 17/08/2015 | 0,00 | 1.483,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01522 | 11/09/2015 | 0,00 | 7.741,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00274 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.642,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00328 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.191,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00332 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.482,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00375 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.459,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00376 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.483,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00402 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.741,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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