CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
29/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
113492/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. AO CONTRATO 031/2015 REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA E A EMPRESA DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00373 | 29/09/2015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO CONTRATO 031/2015 REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA E A EMPRESA DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00373 | 29/09/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01879 | 28/10/2015 | 0,00 | 9.291,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL02070 | 16/11/2015 | 0,00 | 10.708,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00492 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.291,66 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00518 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.708,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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