| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AQUISICAO DE COMB. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00044
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE SERV MANUTENCAO DE VEICULO MOTORIZADOS CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N.010/2012.REF AO MESES DE JAN E FEV/2015 |
45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
|
2015NE00083
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVICOCOM ABASTECIMENTO DO CONTRATO 06/2015. |
6,93 | 6,93 | 6,93 |
|
2015NE00219
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00221
Dt. Emissão: Descrição: PELO EMP. DA DESPESA PELO CONT.06/2012. RAP INSCRITO: 10.000,00 |
10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00227
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE ABASTECIMETO DE FROTA CONFORME CONTRATO 06/2012 EMPRESA BRAS. DE TECN E ADM DE CONV. HOM. |
75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
|
2015NE00313
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONTRATO 006/2012H.O.M |
15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2015NE00314
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONTRATO 010/2012H.O.M |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2015NE00341
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONTRATO 006/2012H.O.M REF AO MES DE OUTUBRO/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00360
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO CONT.006/2012 RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2015 |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|
2015NE00397
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 06/2012 REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2015NE00398
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 10/2012 REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 RAP INSCRITO: 4.822,55 |
5.000,00 | 177,45 | 177,45 |
|
2015NE00430
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO CONT.06/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. HOM. COMBUSTIVEIS. RAP INSCRITO: 14.788,22 |
20.000,00 | 5.211,78 | 5.211,78 |
| Totais: | 190.006,93 | 160.396,16 | 160.396,16 |
.png)
+
