CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39383/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE ABASTECIMETO DE FROTA CONFORME CONTRATO 06/2012 EMPRESA BRAS. DE TECN E ADM DE CONV. HOM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00227 | 01/06/2015 | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE ABASTECIMETO DE FROTA CONFORME CONTRATO 06/2012 EMPRESA BRAS. DE TECN E ADM DE CONV. HOM.
|
2015NE00227 | 01/06/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL 2015NE00227 DO CONTRATO N.06/2012 DO PROC N.86409/2015.
|
2015NE00256 | 01/07/2015 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00991 | 22/06/2015 | 0,00 | 16.789,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01156 | 21/07/2015 | 0,00 | 17.577,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01393 | 17/08/2015 | 0,00 | 16.444,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01515 | 10/09/2015 | 0,00 | 14.609,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01729 | 08/10/2015 | 0,00 | 9.578,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00292 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.789,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00319 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.577,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00368 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.444,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00400 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.609,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00457 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.578,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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