CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127678/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERV MANUTENCAO DE VEICULO MOTORIZADOS CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N.010/2012.REF AO MESES DE JAN E FEV/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00044 | 25/02/2015 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERV MANUTENCAO DE VEICULO MOTORIZADOS CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N.010/2012.REF AO MESES DE JAN E FEV/2015
|
2015NE00044 | 25/02/2015 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF AO CONTRATO N.010/2012 DO PROC N.0492/2012.
|
2015NE00303 | 29/07/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01405 | 25/02/2015 | 0,00 | -1.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00816 | 21/05/2015 | 0,00 | 12.085,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00887 | 11/06/2015 | 0,00 | 11.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01155 | 21/07/2015 | 0,00 | 8.201,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01389 | 17/08/2015 | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01404 | 18/08/2015 | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01524 | 11/09/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02054 | 12/11/2015 | 0,00 | 5.436,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02406 | 07/12/2015 | 0,00 | 5.511,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00237 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.085,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00270 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00318 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.201,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00373 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00388 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00506 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.436,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00585 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.511,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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