CPF/CNPJ:
17123359000159
Emissão:
17/07/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
98343/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NEW ORLEANS 1 CENTRAL PARK QUADRA 18 MIRITIUA_ARACAGY
Municipio:
RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO REF. A 2. MEDICAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADESPRISIONAIS DA CAPITAL, PINHEIRO E ROSARIO-MA., CONFORME CONTATO N. 03/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01762 | 17/07/2015 | 290.241,79 | 290.241,79 | 290.241,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 2. MEDICAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADESPRISIONAIS DA CAPITAL, PINHEIRO E ROSARIO-MA., CONFORME CONTATO N. 03/15.
|
2015NE01762 | 17/07/2015 | 290.241,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02290 | 17/07/2015 | 0,00 | 290.241,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01764 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.512,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01765 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.496,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01766 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.902,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01767 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.770,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01763 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 246.560,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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