CPF/CNPJ:
17123359000159
Emissão:
26/05/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
65005/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NEW ORLEANS 1 CENTRAL PARK QUADRA 18 MIRITIUA_ARACAGY
Municipio:
RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NAS UNIDADES PRISIONAIS DA CAPITALPINHEIRO E ROSARIO, 1. MEDICAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01000 | 26/05/2015 | 165.263,09 | 165.263,09 | 165.263,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NAS UNIDADES PRISIONAIS DA CAPITALPINHEIRO E ROSARIO, 1. MEDICAO.
|
2015NE01000 | 26/05/2015 | 165.263,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01052 | 26/05/2015 | 0,00 | 165.263,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00969 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.263,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00970 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.684,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00971 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.652,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00972 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.178,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00968 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 129.483,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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