CPF/CNPJ:
09070101000103
Emissão:
24/11/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
215963/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREMENTO DE SENTENCIADO, CORRESPONTENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 17/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04102 | 24/11/2015 | 39.468,00 | 39.468,00 | 39.468,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREMENTO DE SENTENCIADO, CORRESPONTENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 17/15.
|
2015NE04102 | 24/11/2015 | 39.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05239 | 24/11/2015 | 0,00 | 39.468,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03813 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.973,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03814 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.381,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03815 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.835,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03816 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03792 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.883,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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