CPF/CNPJ:
09070101000103
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42901/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DEDISPOSITIVOS (TORNOZELEIRAS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00663 | 30/04/2015 | 100.000,00 | 99.182,49 | 99.182,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DEDISPOSITIVOS (TORNOZELEIRAS)
|
2015NE00663 | 30/04/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00663
|
2015NE04185 | 25/11/2015 | -817,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05168 | 23/11/2015 | 0,00 | 27.541,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05176 | 23/11/2015 | 0,00 | 31.918,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05178 | 23/11/2015 | 0,00 | 37.004,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05180 | 23/11/2015 | 0,00 | 1.229,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05182 | 23/11/2015 | 0,00 | 1.487,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03798 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.377,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03799 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 963,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03800 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.280,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03801 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 275,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03821 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.595,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03822 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.177,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03823 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.484,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03824 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03825 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.850,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03826 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.295,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03827 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.720,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03828 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 370,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03829 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 61,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03830 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 43,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03831 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 57,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03832 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03833 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 74,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03834 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 52,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03835 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03788 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.644,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03794 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.402,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03795 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.768,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03796 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.055,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03797 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.276,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03971 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL05350 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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