CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101223/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIODE 2015, CONF. CT. 089/09
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01380 | 22/06/2015 | 1.704.805,08 | 1.704.805,08 | 1.704.805,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIODE 2015, CONF. CT. 089/09
|
2015NE01380 | 22/06/2015 | 1.704.805,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01445 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.704.805,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01365 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 85.240,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01366 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.273,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01367 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.572,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01361 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.514.719,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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