CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
95006/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS NASUNIDADES PRISIONAIS DA SEJAP NO MES DE MAIO/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01701 | 15/07/2015 | 548.997,23 | 548.997,23 | 548.997,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS NASUNIDADES PRISIONAIS DA SEJAP NO MES DE MAIO/15.
|
2015NE01701 | 15/07/2015 | 548.997,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02239 | 15/07/2015 | 0,00 | 548.997,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02177 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.439,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02178 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.528,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02179 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.489,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB02180 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.530,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02181 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.859,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02176 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 449.149,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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