CPF/CNPJ:
05743028000132
Emissão:
07/04/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
18175/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PENITENCIARIA DE PEDRINHAS-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00191 | 07/04/2015 | 177.102,00 | 118.068,00 | 60.411,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PENITENCIARIA DE PEDRINHAS-MA
|
2015NE00191 | 07/04/2015 | 177.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03647 | 23/09/2015 | 0,00 | 19.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03651 | 23/09/2015 | 0,00 | 19.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04208 | 19/10/2015 | 0,00 | 19.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05672 | 14/12/2015 | 0,00 | 19.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05674 | 14/12/2015 | 0,00 | 19.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06754 | 30/12/2015 | 0,00 | 19.678,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02863 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 688,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02862 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.989,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02934 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 688,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02933 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.989,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA N. 02933
|
2015GR00062 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.989,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03247 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.989,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03275 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 688,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03274 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.989,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07047 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.377,46 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL02416 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.989,27 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL02418 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.989,27 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL02419 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.678,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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