CPF/CNPJ:
02685728000120
Emissão:
16/11/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
195615/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE SERVICOS GERAIS, SERVENTES ENCARREGADOS E OUTROS NAS UNIDADESPRISIONAIS DA SEJAP NOMES DE SET/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03925 | 16/11/2015 | 865.008,31 | 865.008,31 | 865.008,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE SERVICOS GERAIS, SERVENTES ENCARREGADOS E OUTROS NAS UNIDADESPRISIONAIS DA SEJAP NOMES DE SET/15.
|
2015NE03925 | 16/11/2015 | 865.008,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05038 | 17/11/2015 | 0,00 | 865.008,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03841 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.250,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03842 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 95.150,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03843 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.222,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03844 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.650,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03840 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 677.734,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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