CPF/CNPJ:
03211977000146
Emissão:
05/11/2015
Plano Interno:
GESTPROG/1
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40768/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 05/11/2015 | 6.383,35 | 16.325,50 | 8.032,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS
|
2015NE00015 | 05/11/2015 | 6.383,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.
|
2015NE00058 | 13/11/2015 | 6.677,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2015.
|
2015NE00060 | 17/11/2015 | 3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00146 | 05/11/2015 | 0,00 | -3.265,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00148 | 05/11/2015 | 0,00 | -3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00114 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00115 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00116 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00117 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00144 | 11/12/2015 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00149 | 11/12/2015 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00150 | 11/12/2015 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00117 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00118 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00120 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00121 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00122 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00116 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.710,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00119 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.873,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00197 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.501,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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