CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
05/05/2015
Plano Interno:
GESFIPESQ
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27575/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Ação:
Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa do Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTADE VEICULOS DO PROCON-MA,PREGAO N. 01/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00040 | 05/05/2015 | 8.600,00 | 8.120,89 | 8.120,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTADE VEICULOS DO PROCON-MA,PREGAO N. 01/2015.
|
2015NE00040 | 05/05/2015 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PAGAMENTO DA FATURAN. 203548, EMITIDA EM 01/09/2015, COM CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2015.
|
2015NE00109 | 11/09/2015 | 2.528,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NE00040.
|
2015NE00110 | 11/09/2015 | -3.007,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00066 | 05/05/2015 | 0,00 | -1.102,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00073 | 05/05/2015 | 0,00 | -414,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00130 | 05/05/2015 | 0,00 | -2.528,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00063 | 15/05/2015 | 0,00 | 1.102,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00064 | 15/05/2015 | 0,00 | 414,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00096 | 09/07/2015 | 0,00 | 4.050,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00109 | 05/08/2015 | 0,00 | 4.070,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00129 | 11/09/2015 | 0,00 | 2.528,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00070 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 414,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ACERTO DE NE.
|
2015GR00003 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -414,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00100 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.050,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00116 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.070,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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