CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
19/05/2015
Plano Interno:
GESFIPESQ
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29781/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Ação:
Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa do Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAISDO MES DE ABRIL, CONFORMEFATURA N. 24221. VALOR DERS 13.986,07.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00047 | 19/05/2015 | 13.986,08 | 30.118,97 | 30.118,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAISDO MES DE ABRIL, CONFORMEFATURA N. 24221. VALOR DERS 13.986,07.
|
2015NE00047 | 19/05/2015 | 13.986,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAISDO MES DE MAIO, CONFORMEFATURA N. 24695. VALOR DERS 16.132,90.
|
2015NE00077 | 08/07/2015 | 16.132,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NE00047.
|
2015NE00111 | 11/09/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00065 | 19/05/2015 | 0,00 | 13.986,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00093 | 08/07/2015 | 0,00 | 16.132,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00074 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.986,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00098 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.132,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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