CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
25/05/2015
Plano Interno:
PCONSUMIDOR
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44547/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Ação:
Atendimento ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADA. TOTAL GERAL DO PREGAO PRESENCIAL N.02/2015-CSL PROCON RS. 34.521,92.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00056 | 25/05/2015 | 4.000,01 | 4.979,01 | 4.979,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADA. TOTAL GERAL DO PREGAO PRESENCIAL N.02/2015-CSL PROCON RS. 34.521,92.
|
2015NE00056 | 25/05/2015 | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA FATURA N. 109296, UTILIZANDOOS SALDOS DAS NE'S ABAIXOCRIMINADOS: NE 00056 RS. 1.388,08 NE 00107 RS. 979,01 TOTAL NF RS. 2.367,09
|
2015NE00107 | 01/09/2015 | 979,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00056
|
2015NE00117 | 11/09/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00095 | 08/07/2015 | 0,00 | 917,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00111 | 12/08/2015 | 0,00 | 1.693,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00127 | 01/09/2015 | 0,00 | 2.367,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00099 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 917,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00117 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.693,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00132 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.367,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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