CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
19/05/2015
Plano Interno:
GESFIPESQ
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32502/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Ação:
Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa do Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODE JORNAIS, FATURA MES DEMARCO DE 2015, N. 373, RS 140,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00049 | 19/05/2015 | 140,01 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODE JORNAIS, FATURA MES DEMARCO DE 2015, N. 373, RS 140,00.
|
2015NE00049 | 19/05/2015 | 140,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODE JORNAIS, FATURA MES DEABRIL DE 2015, N. 383, RS 140,00.
|
2015NE00050 | 19/05/2015 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODE JORNAIS, FATURA MES DEMAIO E JUNHO/2015 N. 412, RS 280,00.
|
2015NE00076 | 08/07/2015 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NE00049.
|
2015NE00112 | 11/09/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00071 | 19/05/2015 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00068 | 19/05/2015 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00069 | 19/05/2015 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00072 | 19/05/2015 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00092 | 08/07/2015 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00071 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 136,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00075 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 136,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00096 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 272,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 05060367000114 - TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
2015NL00140 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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