Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00020
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, TELEFONISTA E COPEIRAGEM,ALUSIVO A FATURA N.745, MES DE JANEIRO DE 2015. |
9.404,39 | 9.404,39 | 9.404,39 |
2015NE00021
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, TELEFONISTA E COPEIRAGEM,ALUSIVO A FATURA N.754, MES DE FEVERERO DE2015. |
7.209,81 | 7.209,81 | 7.209,81 |
Totais: | 16.614,20 | 16.614,20 | 16.614,20 |
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