CPF/CNPJ:
05935360000107
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16320/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, TELEFONISTA E COPEIRAGEM,ALUSIVO A FATURA N.745, MES DE JANEIRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00020 | 26/03/2015 | 9.404,39 | 9.404,39 | 9.404,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, TELEFONISTA E COPEIRAGEM,ALUSIVO A FATURA N.745, MES DE JANEIRO DE 2015.
|
2015NE00020 | 26/03/2015 | 9.404,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00031 | 26/03/2015 | 0,00 | -9.404,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00040 | 26/03/2015 | 0,00 | -9.404,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00029 | 26/03/2015 | 0,00 | 9.404,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00032 | 30/03/2015 | 0,00 | 9.404,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00041 | 07/04/2015 | 0,00 | 9.404,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00051 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.711,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00138 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.692,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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