CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
PCONSUMIDOR
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16314/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Ação:
Atendimento ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINASREPROGRAFICAS PARA A GERENCIA DO PROCON-MA, MESDE ABRIL DE 2015,CONFORME CONTRATO N. 012/2012. NF 5445. VALOR DE RS 3.537,48.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00051 | 20/05/2015 | 3.537,49 | 16.422,17 | 16.422,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINASREPROGRAFICAS PARA A GERENCIA DO PROCON-MA, MESDE ABRIL DE 2015,CONFORME CONTRATO N. 012/2012. NF 5445. VALOR DE RS 3.537,48.
|
2015NE00051 | 20/05/2015 | 3.537,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00051PARA PAGAMENTO DA NF 5541MES DE MAIO DE 2015.
|
2015NE00060 | 02/06/2015 | 3.865,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINASREPROGRAFICAS PARA A GERENCIA DO PROCON-MA, MESDE JUNHO DE 2015,CONFORME CONTRATO N. 012/2012. NF 5445. VALOR DE RS 3.720,84.
|
2015NE00078 | 14/07/2015 | 3.720,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINASREPROGRAFICAS PARA A GERENCIA DO PROCON-MA, MESDE AGOSTO DE 2015,CONFORME CONTRATO N. 012/2012. NF 5899. VALOR DE RS 5.298,68.
|
2015NE00106 | 01/09/2015 | 5.298,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00051.
|
2015NE00113 | 11/09/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00074 | 20/05/2015 | 0,00 | 3.537,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00078 | 02/06/2015 | 0,00 | 3.865,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00097 | 14/07/2015 | 0,00 | 3.720,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00125 | 01/09/2015 | 0,00 | 5.298,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00073 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.537,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00075 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.537,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00078 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.537,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00081 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.865,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00101 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.720,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00131 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.298,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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