CPF/CNPJ:
03211977000146
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40768/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR RS 38.300,04(TRINTA EOITO MIL, TREZENTOS REAISE QUATRO CENTAVOS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00074 | 24/06/2015 | 9.575,02 | 3.191,67 | 3.191,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR RS 38.300,04(TRINTA EOITO MIL, TREZENTOS REAISE QUATRO CENTAVOS).
|
2015NE00074 | 24/06/2015 | 9.575,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00074.
|
2015NE00119 | 11/09/2015 | -6.383,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00110 | 06/08/2015 | 0,00 | 3.191,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00112 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.649,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00142 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 542,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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