CPF/CNPJ:
12104972000105
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
LOCAMINHAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19473/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
FACILITACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO NA OBTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE LOCACAO DE VEI CULOS TIPO BAU E MAO DE OBRA NAS UNIDADE MOVEIS VIVA CIDADAO ABRIL E MAIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00932 | 16/06/2015 | 554.959,53 | 554.959,53 | 554.959,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE VEI CULOS TIPO BAU E MAO DE OBRA NAS UNIDADE MOVEIS VIVA CIDADAO ABRIL E MAIO
|
2015NE00932 | 16/06/2015 | 554.959,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01506 | 16/06/2015 | 0,00 | 128.067,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01510 | 16/06/2015 | 0,00 | 298.824,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01689 | 03/07/2015 | 0,00 | 128.067,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01659 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 298.824,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01695 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.087,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01696 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.403,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01697 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.280,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01694 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 106.296,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01720 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.087,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01721 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.403,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01722 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.280,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01719 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 106.296,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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