CPF/CNPJ:
08617223000104
Emissão:
10/07/2015
Plano Interno:
INFORMATIC1
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29612/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICOS DE AS SISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA VIVA CIDADAO PINHEIRO, CA XIAS ACAILANDIA JUNHO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01092 | 10/07/2015 | 15.000,00 | 17.237,00 | 15.961,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE AS SISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA VIVA CIDADAO PINHEIRO, CA XIAS ACAILANDIA JUNHO/15
|
2015NE01092 | 10/07/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1092
|
2015NE02132 | 18/11/2015 | 2.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02835 | 03/11/2015 | 0,00 | 3.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02837 | 03/11/2015 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02842 | 03/11/2015 | 0,00 | 855,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02844 | 04/11/2015 | 0,00 | 2.706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03327 | 04/12/2015 | 0,00 | 7.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02685 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 180,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02687 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 135,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02691 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 42,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02693 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02684 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.431,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02686 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.568,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02690 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 812,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02692 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.570,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB 2685
|
2015GR00160 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -180,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB 2687
|
2015GR00162 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -135,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB 2684
|
2015GR00159 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.431,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB 2686
|
2015GR00161 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.568,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03143 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03142 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.992,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL03605 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.316,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL03664 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.275,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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