CPF/CNPJ:
08617223000104
Emissão:
10/07/2015
Plano Interno:
INFORMATIC1
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29612/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICOS ASSIS TENCIA TECNICA EM EQUIPA MENTOS DE INFOMATICA VIVACIDADAO JARACATY MAIO E JUNHO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01091 | 10/07/2015 | 23.250,00 | 26.031,00 | 26.031,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS ASSIS TENCIA TECNICA EM EQUIPA MENTOS DE INFOMATICA VIVACIDADAO JARACATY MAIO E JUNHO/15
|
2015NE01091 | 10/07/2015 | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1091
|
2015NE02134 | 04/12/2015 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCAO DA NE 1091
|
2015NE02135 | 18/11/2015 | 4.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01754 | 10/07/2015 | 0,00 | 11.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02839 | 03/11/2015 | 0,00 | 4.666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02846 | 04/11/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03329 | 04/12/2015 | 0,00 | 4.902,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03331 | 04/12/2015 | 0,00 | 4.178,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01774 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 581,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01773 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02689 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 233,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02695 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02688 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.432,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02694 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 627,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB 2689
|
2015GR00164 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -233,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB 2688
|
2015GR00163 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.432,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03145 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 245,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03147 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 208,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03144 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.656,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03146 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.961,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL03602 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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