CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
GESTRACON
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
181731/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00146 | 16/10/2015 | 40.083,26 | 25.805,86 | 25.805,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE.
|
2015NE00146 | 16/10/2015 | 40.083,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENCERRAMENTODO EXECICIO DE 2015
|
2015NE00230 | 31/12/2015 | -14.277,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00895 | 16/10/2015 | 0,00 | -3.613,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00891 | 30/11/2015 | 0,00 | 3.613,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00897 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.613,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00905 | 10/12/2015 | 0,00 | 22.192,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00389 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00388 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.459,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00403 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 945,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00402 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.246,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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