CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
08/07/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
106483/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00078 | 08/07/2015 | 7.516,36 | 7.516,36 | 7.516,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE.
|
2015NE00078 | 08/07/2015 | 7.516,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00339 | 08/07/2015 | 0,00 | -2.199,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00335 | 05/08/2015 | 0,00 | 2.199,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00340 | 05/08/2015 | 0,00 | 2.199,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00387 | 03/09/2015 | 0,00 | 5.316,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00200 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.097,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00221 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.069,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01004 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 349,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
